第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构情况
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 部门名称2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2020年度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门机构情况
大悟县人民检察院内设机构职能处室包括六个业务部和政治部、司法行政事务管理局（办公室）及司法警察大队：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、司法行政事务管理局（办公室）、司法警察大队。
三、部门人员构成
大悟县人民检察院2020年在职人员59人，退休人数35人，雇员制检察辅助人员15名，合计人数109名。调入正科级干部1名，计划新招录公务员4名。
第二部分 2020年度部门决算表
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2020年收入支出决算总表 |
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|
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|
公开01表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,544,699.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
18,411,893.76 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
546,817.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
845,246.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
19,091,516.97 |
本年支出合计 |
58 |
19,257,140.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,471,652.79 |
年末结转和结余 |
60 |
1,306,029.10 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
20,563,169.76 |
总计 |
62 |
20,563,169.76 |
|
2020年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
19,091,516.97 |
18,544,699.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546,817.07 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
18,595,922.95 |
18,049,105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546,817.07 |
||
|
20404 |
检察 |
18,595,922.95 |
18,049,105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546,817.07 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
12,650,033.98 |
12,103,216.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546,817.07 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
3,057,715.00 |
3,057,715.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040403 |
机关服务 |
1,878,173.97 |
1,878,173.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
1,010,000.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
495,594.02 |
495,594.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
495,594.02 |
495,594.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
495,594.02 |
495,594.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2020年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
19,257,140.66 |
13,568,231.69 |
5,688,908.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
18,411,893.76 |
12,722,984.79 |
5,688,908.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
18,411,893.76 |
12,722,984.79 |
5,688,908.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
12,722,984.79 |
12,722,984.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,800,735.00 |
0.00 |
2,800,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040403 |
机关服务 |
1,878,173.97 |
0.00 |
1,878,173.97 |
|
|
|
||
|
2040410 |
检察监督 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2020年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,544,699.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17,792,125.88 |
17,792,125.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
18,544,699.90 |
本年支出合计 |
59 |
18,637,372.78 |
18,637,372.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
537,668.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
444,995.88 |
444,995.88 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
537,668.76 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
19,082,368.66 |
总计 |
64 |
19,082,368.66 |
19,082,368.66 |
0.00 |
0.00 |
|
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
18,637,372.78 |
12,948,463.81 |
5,688,908.97 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
17,792,125.88 |
12,103,216.91 |
5,688,908.97 |
||
|
20404 |
检察 |
17,792,125.88 |
12,103,216.91 |
5,688,908.97 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
12,103,216.91 |
12,103,216.91 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
2,800,735.00 |
0.00 |
2,800,735.00 |
||
|
2040403 |
机关服务 |
1,878,173.97 |
0.00 |
1,878,173.97 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
845,246.90 |
845,246.90 |
0.00 |
||
|
2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
9489555.9 |
302 |
商品和服务支出 |
2559815.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
2696038.2 |
30201 |
办公费 |
366949.2 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
2387938.58 |
30202 |
印刷费 |
13280 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
2141467.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
28935 |
31002 |
办公设备购置 |
485,312.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
845246.9 |
30206 |
电费 |
176661.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
64314.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
510000.00 |
30211 |
差旅费 |
337380 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
624,609.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
156600.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
284256.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
413780.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
46360.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
410000.00 |
30217 |
公务接待费 |
15688.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
3780.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
342064.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
107935.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
180000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
205488.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
249679.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
268480.00 |
|
|
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
9903335.9 |
公用经费合计 |
3045127.91 |
||||||||
|
2020年财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
269000 |
0.00 |
250000 |
0.00 |
250000 |
19000 |
265367.91 |
0.00 |
249679.91 |
0.00 |
249679.91 |
15688 |
|
2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：大悟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
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|
||
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计分别为1909.15 万元、1925.71 万元。与2019年相比，收、支总计各增加193.98万元、-20.3 万元，增长11.31 %、降低 1 %，主要原因是2020年预算增加房屋维修专项经费和结余结转所致。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计 1909.15万元。其中：财政拨款收入 1854.47万元，占本年收入99.79 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入54.68万元，占本年收入 0.21 %、
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1925.71万元。其中：基本支出1356.82万元，占本年支出70.46%；项目支出568.89万元，占本年支出29.54%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计分别为1854.47万元、1863.74万元。。主要原因是2020年预算有结余结转经费所致。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1863.74万元，占本年支出合计的 99.79 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1863.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1863.74万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1854.47万元，支出决算为1863.74万元，完成年度预算的101%。其中：基本支出 1294.85万元，项目支出559.62万元。项目支出主要用于：
检察业务专项经费 201万元，主要成效各项绩效指标整体完成情况较好，全年检察业务各项办案工作顺利开展，有效行使了公诉等职责，促使国家工作人员廉洁从政、勤政为民，大力维护社会公平正义，真正为大悟县社会稳定、经济快速发展起到了保驾护航的作用。
综合运转保障专项经费187.82万元，主要成效院办公大楼是集办公、办案、技术为一体，按照相关文件要求，办公楼物业保障应实行社会化，需要配套安排专项资金保证院办公楼的运转维护和物业管理、机关食堂。根据国家扶贫工作相关要求，结合我区扶贫实际，本院确定包保村的扶贫工作，确保2020年村出列，户脱贫。根据湖北省人民检察院,湖北省档案局关于贯彻执行<<人民检察院诉讼档案管理办法>>和<<人民检察院诉讼文书材料立卷归档细则>>要求统一组织印制诉讼档案案卷盒和案卷皮。
信息化设备维修维护费 110万元，主要成效院办公大楼是集办公、办案、技术为一体，按照相关文件要求，根据湖北省人民检察院关于贯彻执行<<关于进一步加强全省检察机关科技强检工作的意见>>和<<湖北省检察机关大数据中心和湖北省人民检察院科技中心总体规划方案>>要求加强完善湖北省检察机关科技强检相关工作。
房屋维修专项经费 120万元，主要成效院办公大楼维修。根据湖北省人民检察院关于贯彻执行<<关于2020年度全省基层院业务用房维修项目审批意见的通知>>要求按照有关规定加快组织实施。
不可预见费76万元，主要成效各项绩效指标整体完成情况好，全年机关运转正常，各项办案、业务技术工作顺利开展，进一步夯实了我院检务保障工作基础。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.85万元，其中，人员经费990.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费304.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 26.54 万元，支出决算为 26.9 万元，为预算的 99.1%,其中：
1.因公出国（境）费。
本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无。与2019年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是无。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 24.97 万元，为预算的 94% ，主要原因是厉行节约。
3.公务接待费。
本部门（单位）公务接待费为 1.57 万元，公务接待 26批次，公务接待 208人，为预算的 6 %，主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2019年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是无。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 518.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。主要是2020年预算增加房屋维修专项经费。
2020年我院根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合部门“三定”方案确定的职责，将部门整体的绩效目标细化分解为四个具体的任务：检察信息化建设、检察业务工作开展、党建工作、司法体制改革四个工作任务。
我院通过整体支出情况、资金使用情况、整体支出管理情况、整体支出绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
十、机关运行经费执行情况
2020年度大悟县人民检察院公用经费302.79万元，其中办公 37.57万元、印刷费1.3万元、水费 3 万元、电费 17.67万元、邮电费 6.4 万元、差旅费 34 万元、维修（护）费44.38万元、租赁费1.8万元、培训会4.6万元、公务接待费1.57万元、劳务费34.2万元、委托业务费12.01万元、工会会费18万元、福利费 20.55万元、公务用车运行维护费 25万元、其他交通费用37万元、其他商品服务支出13.67万元。
十一、政府采购支出情况
2020年度大悟县人民检察院政府采购支出总额531.4万元，其中：政府采购货物支出87.14万元、政府采购工程支出300.87万元、政府采购服务支出143.39万元。授予中小企业合同金额401.26万元，占政府采购支出总额的 75.51 %，其中：授予小微企业合同金额65.754万元，占政府采购支出总额的12.37%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年度12月31日，我院国有资产3271.010万元，和上年笔基本持平。
部门有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备8台（套）。
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、2020年度其他重要事项的情况说明
（一） 扶贫资金情况说明
2020年我院先后拨款精准扶贫帮扶资金50万元用于扶贫工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
